企业質量信用報告

  

发布单位:福建省南平AG环亚股份有限公司

 

发布周期:   2017年1月至12月

发布更新日期:   2018年9月1日

 

 

 

目錄

5.1 總則... 3

5.2 前言... 3

5.3 企業質量理念... 4

5.4 企業質量管理... 5

5.4.1 總則... 5

5.4.2 質量管理機構... 5

5.4.3 质量管理體系... 6

5.4.4 質量安全風險管理... 7

5.5質量誠信管理... 8

5.5.1 總則... 8

5.5.2 質量承諾... 8

5.5.3 運作管理... 8

5.5.4 營銷管理... 9

5.6 質量管理基礎... 11

5.6.1 總則... 11

5.6.2 標准管理... 12

5.6.3 計量管理... 13

5.6.4 認證管理... 14

5.6.5 檢驗檢測管理... 14

5.7 産品質量責任... 15

5.7.1 總則... 15

5.7.2 産品質量水平... 15

5.7.3 産品售後責任... 16

5.7.4 企業社會責任... 19

5.7.5 質量信用記錄... 21

5.8 報告結語... 21

 

 報告內容

5.1 總則

本报告按照福建省南平AG环亚股份有限公司实施質量誠信管理的要求,披露公司在披露公司在2017年1月至12月内树立质量诚信理念,实施質量誠信管理,兑现質量承諾方面的情况。

本报告分为前言、报告正文和報告結語三部分。报告正文包括公司质量理念、企業質量管理、質量誠信管理、質量管理基礎、産品質量責任等方面内容。

5.2 前言

a) 本报告按国家?#22987;?#24635;?#32844;?#20844;厅印发的《关于组织企业试点发布〈企业質量信用報告〉的通知》(?#22987;?#21150;质函(2013)611号,以下简称《通知》)的要求,根据福建省南平AG环亚股份有限公司(簡稱“南鋁公司?#20445;?/span>2017年度的經營情況進行編制,主要內容和數據取自南鋁公司本部以及兼顧全資或控股子公司南鋁板帶公司、南鋁鋁材公司、南鋁成都公司、華銀AG环亚的情況,報告每年在南鋁公司網站更新發布一次。

b) 質量誠信是企業持續經營的根本,顧客滿意是我們最基本的工作要求,“始終以高品質鋁産品服務大衆”是南鋁人的責任與使命。公司實施“以質取勝、誠實守信”品牌戰略,質量誠信經營是公司全體員工共同的責任和義務。

c) 企業簡介

福建省南平AG环亚股份有限公司(简称南鋁公司)创建于1958年,企业前身为“613?#26412;?#24037;厂、南平鋁厂,2016年改制为股份公司。经过近60年发展壮大,公司现为鋁冶炼和鋁加工一体化的国有大型企业,注冊?#26102;?02870万元,组织机构代码:15814331-9,总部位于福建省南平市延平区工业路65号。现有职工(含下屬企業)5200多人,年销售收入71亿元。总部设在福建南平,旗下有3个事业部、5个下属控股子公司、2个参股企业,在南平延平区、建阳新区、福州罗源及四川成?#23478;?#24314;成6个生产制造基地和1个国家级绿色南鋁职工社区,总占地约2300亩。

南鋁现已打造出绿色低碳型的“预焙阳极、鋁电解、鋁铸造、鋁铸轧、模具制造、鋁型材、鋁板带、表面处理、精深加工”的集成化鋁产业链,主要技術裝備由欧、美、?#25214;?#36827;,具有国际先进水平,年产能达到电解鋁15万吨、鋁铸造及铸轧30万吨、鋁加工及精深加工35万吨。“始?#25214;?#39640;品质鋁产品服务大众?#20445;?#26159;南鋁人的责任与使命。南鋁实施“以质取胜、诚实守信”品牌战略,在国内外市场上享有极高的知名度及信誉度,南鋁系列产品已广泛应用于建筑装饰、电子通讯、机械设备、集装箱、冷链物流、新能源汽车、轻量化专用车、轨道交通、航空航天、国防军工等诸多领域,并远销全球30多个国家和地区,可为海内外鋁材客户提供“合金开发、结?#32929;?#35745;、工艺技术、基材生产、机械加工、表面处理、部件及整体制造、现场安装及施工”等一站式便捷采购及全程服务,正朝全球供应链及价值链的中高端迈进。

南鋁公司拥有“国家认定企业技术中心?#34180;ⅰ?#22269;家创新型企业?#34180;?“两化融合促进節能減排试点示范企业?#34180;ⅰ?#20013;国工业品牌建设示范单位?#34180;ⅰ?#24037;业企业品牌培育示范企业?#34180;?#20837;选国家工信部全国“质量标杆企业”等称号,先后荣获“中国名牌产品?#34180;ⅰ?#20013;国驰名商标?#34180;ⅰ?#31119;建改革开放三十年最具影响力、贡献力品?#24179;薄薄ⅰ?#31119;建省政府质量奖?#20445;中?0多年保持“福建名牌产品”称号,连续15年赢得中国有色金属产品实物质量“金杯奖?#20445;?#34633;联三届“中国建筑鋁型材十强企业?#20445;?#24182;摘取“全国文明单位”殊荣。

5.3 企業質量理念

南鋁公司践行“稳健发展,谋求长远”的經營理念,奉行“质量为本,顾客至上,规范管理,?#20013;?#25913;进”的质量方针,信奉“闽鋁为本,?#20013;?#21019;新,品质至上,服务真诚”质量理念。在公司内部构建了良好的质量文化,全员参与质量管理。公司通过培训和激励机制不断提高员工的素质和人的质量,公司总经理通过公告、会议、文件等方?#36739;?#20844;司员工传达满足顾客或与产品有关的适用的法律法规要求的重要性,使其理解并?#20013;?#22320;认识各自的质量职责和义务,履行负责任做产品,确保顾客的要求和适用的法律法规要求得到满足并超越,获得顧客滿意度和忠诚度的市场动力,最终实现?#25353;?#36896;具有国际竞争力的一流鋁加工生产及服务企业”的愿景,成就“百年南鋁”的梦想。

5.4 企業質量管理

5.4.1 總則

公司建立健全的质量管理机制,质量管理體系及其过程、质量方针和目标,各级各类人员的管理职责、权限和相互关系得到明确,质量管理體系得到?#20013;?#26377;效运行和?#20013;?#25913;进,公司建立“秉持诚实守信为客户提供优质安全的产品和及时可靠的售後服務”的技术安全方针和“因本公司产品导致的产品质量安全事故为0”的産品安全目标,强化员工的质量安全风?#25214;?#35782;管理。

5.4.2 質量管理機構

南鋁公司本部下设鋁合金材料事业部、建筑鋁型材事业部、特种工业鋁型材事业部。控股南鋁板带公司、华银公司等6个子公司 。公司成立以总经理为主任的公司质量管理委员会,负责指导各事业部质量管理机制的建立,公司设有技术中心等8个职能管理部门。技术中?#21335;?#35774;技术质量标准部、中心试验室,负责指导公司质量管理體系的建立、集团科技创新、标准化建设,产品参数检测,和运行以及?#20013;?#25913;进。设备环保部负责集团设备、环保等管理,下设物控室、计量室,计量室负责各事业部各种计量器具申购计划的审核、检定、维修等工作。各事业部总经理对本事业部的产品质量负责,且下设各自的技术质量部,由事业部的总经理直接领导,负责本事业部从采购质量验收、产品工序、成品质量的验收和把关以及技术售後服務工作等具体的管理工作。質量管理機構图如下:

image.png


5.4.3 质量管理體系

1996年南鋁公司在同行中率先按照GB/T19001《质量管理體系 要求》建立质量管理體系,并通过质量管理體?#31561;现?#21644;产品合格?#29616;ぁ?#20108;十多年来公司强调顾客导向,?#20013;?#20248;化流程和改进质量管理體系运行,通过定期内部审核、管理评审、质量体系文件修订、纠预措施等活动建立质量管理體系?#20013;?#25913;进和自我完善机制,体?#31561;现?#35206;盖了南鋁公司本部以及南鋁板带公司和华银公司。目前,公司实行“质量为本,顾客至上,规范管理,?#20013;?#25913;进”的质量方针,严格按ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO/TS22163:2017、AS9100等国?#26102;曜家?#27714;建立文件化质量管理體系,识别并建立11个管理过程、32个顾客导向过程及子过程、7个支持过程的质量手册、质量程序和支?#20013;?#25991;件,以及工艺操作规程、企业标准、有关管理性文件、各种记录等。公司导入GB/T19580《卓越绩效评价准则》,运用平衡计分卡建立了基于战略目标和年度生产经营目标的组织绩效管理體系,建立了追求经营绩效质量的“大质量”文化。建立了组织绩效测量指标体系和质量目标,通过公司COMMS信息化系统,基本实现数据自动采集和考核评估,每月进行评估、检测和考核。鋁合金材料事业部、建筑鋁型材事业部、特种工业型材事业部根据产品特点、顾客和标?#23478;?#27714;每年制修订《年度检验计划》和《质量管理和考核办法》,由事业部技术质量部负责日常的检测、监督和考核,公司每半年组织一次产品审核和生产过程审核,每年组织一次质量体系内部审核,确保质量管理體系运行的符合性、有效性和充?#20013;裕?#24182;定期接受第三方审核和第二方顾客审核,确保质量体系不断完善和?#20013;?#25913;进,?#20013;?#20445;持?#29616;ぃ?#32500;持稳健的生产经营运作,努力实现“以高品质鋁产品服务大众”的使命,不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度,?#37569;?#20110;打造具有国际竞争力的一流鋁加工生产及服务企业。

5.4.4 質量安全風險管理

南鋁公司建立和實施《産品安全性管理辦法》、《産品質量先期策劃(APQP)管理辦法》《風險管理辦法》、《過程失效模式及後果分析(PFMEA)指導書》等對質量風險進行管理。

a) 公司技術中心對各事業部的質量安全風險進行監測?#22836;?#26512;評估,主要的途徑是通過開展産品質量先期策劃(APQP)、過程失效模式及後果分析(PFMEA)、利用已建立完善的質量信息管理系統(COMMS),對産品關鍵重要質量特性參數進行統計數據分析、對關鍵特殊工序過程特性質量監督報表統計數據分析等方式界定公司産品質量的要求、質量風險管理職責的分配、風險准則的確定,確保在産品事項過程全過程中風險得到識別、評估和交流,對于超過確定風險接受准則時,減輕風險措施得到識別、實施和管理,減輕風險措施實施後,風險保持在可接受水平上。公司每年鋁合金建築型材、鋁板帶材産品質量國抽、省抽全部合格。

b)南鋁公司建立和實施《應急計劃管理程序》、《産品質量監管和質量事故管理考核辦法》、《外部?#32032;?#25033;急預案》等重大安全事故應急管理制度,確保公司出現緊急突發事件和重大質量安全事故時主動報告制度及應急處理措施得到有效執行。

5.5質量誠信管理

5.5.1 總則

南鋁公司不断加强诚信建设,企業領導班子遵紀守法、誠實經營,把诚信融入企业的經營理念中;员工牢树“诚信赢得市场,诚信促进发展”的思想意识,企业?#32428;?#33391;好的诚信氛围。把讲诚信作为企业进行生产经营运作的基本要求,从强化企业内部管理制度入手,对企业的财务管理、采购供应、生产制造、市場銷售等各环节加强信用管理。在物资采购上实行招标比价采?#28023;?#21046;订专门的采购资金管理制度。以诚信原则对企业的应收、应付和往来账款进行有效的管理和控制。坚持合同信用管理,合同履约率百?#32844;佟?#35268;范?#25237;?#29992;工机制,被评为南平市首批“诚信用工单位?#34180;?#21335;鋁公司内塑诚信营销理念,外塑诚信营销形象,以完善、创新的服务体系赢?#27599;?#25143;的信赖,被评为福建省最佳信用企业、有色金属行业企业AAA信用等级企业。连续多年被评为省地方税收十佳诚信纳税企业、省纳税300强、?#24515;?#31246;信用A级单位,是南平市工业企业纳税大户。

5.5.2 質量承諾

爲推動南鋁公司産品質量進步,弘揚企業的信譽形象,贏得國內外消費者的滿意和信賴,南鋁公司參與了福建省工業企業“全球質量信譽承諾活?#21360;薄?#20006;鄭重承諾:

a)“以誠實守信爲榮,以見利忘義爲恥?#20445;?#35731;誠信經營成爲全體員工的共同理念和行爲准則。嚴格遵守法律、法規要求,承擔産品全壽命周期的質量責任。堅決抵制以?#32428;?#22909;、虛假宣傳等侵害消費者權益的違法行爲。

b)實施全面質量管理,追求卓越,堅持不懈地加強技術創新和質量改進,不斷提高産品?#22836;?#21209;質量水平。面向經濟全球化發展環境,積極采用適宜?#21335;?#36914;質量標准,爲國內外消費者提供滿意的産品?#22836;?#21209;。

c)?#36291;?#25509;受消费者、政府和社会监督,支?#20013;?#19994;?#26376;?#31649;理,将履行質量承諾、追求质量诚信作为企业发?#20849;?#25032;追求的目标。

5.5.3 運作管理

公司把讲诚信作为企业进行生产经营运作的基本要求,从强化企业内部管理制度入手,对企业的财务管理、采购供应、生产制造、市場銷售等各环节加强信用管理。坚持依法经营,设立法律事务室,积极宣贯《公司法》、《产品质量法》、《合同法》等国家相关法律法规,每年聘请法律专?#19994;?#20844;司宣讲法?#24179;?#32946;,增强员工法律意识和诚信意识;在商务往来中,建立《对外交易活动管理办法》、《合同管理办法》等制度并严格实施,公开質量承諾,实践“恪守商德,诚信共赢”的诚信主张,并以此影响经销商、供应商、公众?#35748;?#20851;方。

公司从产品设计和开发、原材料采购、生产?#22836;?#21153;提供全过程建立质量管理體系管控文件,公司建立産品質量責任制,各事业部总经理为产品质量第一责任人,由质量副总经理具体分管,技术质量部统一协调,相关部门共同参与,并对本部门的具体质量管理工作负责,力求在各部门的共同配合下,建立以工序自检为基础,?#22987;?#21592;检验为判定,上下工序可追溯,责任及整改措施能落实的质量管理體系。严格执行国家、行业和企业标准,严格按客户的合同约定的产品质量标?#30002;?#32455;生产,并履行义务所应承担的违约责任。

5.5.4 營銷管理

南鋁公司实施“以质取胜、诚实守信”品牌战略,在国内外市场上享有极高的知名度及信誉度,并做出鋁合金建筑型材产品質量承諾:

基材-門窗型材、幕牆型材

陽極氧化型材-門窗型材、幕牆型材

電泳塗漆型材-門窗型材、幕牆型材

粉末噴塗型材-門窗型材、幕牆型材

隔熱型材-門窗型材、幕牆型材(穿條式,澆注式)

氟?#35745;?#22132;塗型材-門窗型材、幕牆型材

建築鋁型材事業部産品開發銷售部、品管部專門負責售前、售中和售後服務工作,並提供技術支持。設立了專門的400-918-6688全國?#22836;?#29105;線和0599-8737315售後服務電話,接待全國用戶的咨詢和意見反饋,在國內?#26412;?#22825;津、濟南、?#37165;u、鄭州、重慶、武漢、長?#22330;?#21335;昌、合?#30465;?#21335;京、揚州、蘇州、上海、杭州、?#35206;ā?#21488;州、金華、溫州、福州、泉州、廈門、漳州、廣州、深圳等地建立了30多個辦事處和銷售分公司,開展市場促銷及市場服務工作。

鋁合金材料事業部高層和相關部門不定期走訪客戶,加強與客戶的溝通與聯系,了解公司産品質量狀況,及時處理客戶投訴,及時向顧?#22836;?#39243;整改和改進報告、開展顧客滿意?#26085;{查,接受客戶的審核等,讓客戶滿意。

1.售前服務

1)公司制定並實施《産品要求識別及合同評審程序》,對顧客規定的産品要求進行識別、評審,使合同規定明確、適宜,確保合同的有效實施和提供的産品能滿足顧客的需求。

2)每年定期參加各類展會,適時召開新産品?#24179;?#26371;,以及通過路牌、廣告、報刊雜志、産品圖冊等形式發布産品信息,銷售人員通過電話、郵件、送産品資料等方式將企業産品的最新動態告知客戶,以滿足客戶對産品信息的需求。

3)幫助工程及門窗公司合理選擇産品,提供現場技術講課、培訓和技術咨詢等服務,每年定期爲福建省門窗幕牆行業從業人員進行兩次以上的技術培訓。

4)根據國家“建築節能”要求,引導客戶使用符合要求的節能鋁合金門窗、幕牆型材。

2.售中服務

1)公司制定並實施《産品防護和交付管理程序》,對産品的搬運、包裝、貯存、防護及交付進行有效控制,確保産品交付顧客不受到損壞和腐蝕,維護公司産品質量。

2)按期保質保量交貨,提供滿足法律法規要求、産品標?#23478;?#27714;以及顧客要求的産品。

3)隨産品提供産品質量保證證明和檢測報告。

4)按工程訂單客戶要求,提供優質的産品交付服務,公司負責直接送貨到用戶指定的工地或加工場地。

5)對于初次使用我司産品?#30446;?#25142;,免費上門爲客戶提供技術指導;免費替客戶的技術人員進行技術培訓。爲客戶提供“閩鋁”型材專用版的門窗加工及管理軟件,以提高客戶的工作效?#30465;?/span>

6)定期對工程鋁材用量30噸以上的工程進行回訪,主動與用戶進行電話聯系獲得産品質量?#22836;?#21209;質量的市場信息,及時采取糾預措施,促進産品質量?#22836;?#21209;質量的持續改進。

7)向消費者提供“閩鋁”型材産品防僞知識和鑒別方法的宣傳,並免費上門爲客戶鑒別真僞。

3.售後服務

1)公司所有产品售出后,对用户都有进行“三包”售後服務的义务。

2)公司制定並實施《顧客滿意度測量與顧客滿意程序》。建立以顧客爲關注焦點的營銷觀念,與顧客進行有效溝通,定期進行顧客滿意度綜合評估,充分了解顧客的要求和期望,對顧客的意見、投訴和退換貨要求采取適當的措施,不斷改進産品質量?#22836;?#21209;,確保最大限度滿足顧客的要求。

3)公司在?#25317;?#39015;客意見後,一般應在一個工作日內答複顧客;特殊情況不超過2個工作日。

4)公司?#25317;?#39015;客投訴後,顧客有提供樣品到公司的,一般在2個工作日內將産品質量鑒定結果及初步處理意見反饋顧客;顧客無法提供樣品到公司的,駐外片區業務員在2日內赴現場進行産品質量鑒定,駐外片區業務員無法做出質量鑒定由公司組織技術人員以及銷售業務員共赴産品所在地現場鑒定,省內應在48小時內到達現場,省外72小時內到達現場,並在6個工作日內做出産品質量鑒定和初步處理意見反饋給顧客。

5)公司每年6月和12月进行两次顧客滿意度测评,测评的内容包括总体满意程度、品?#30465;?#26381;务、交易、是否重复购买、其它建议/意见等方面。其中品质包括产品质量、品种规格、性能稳定、产品包装、防伪等方面?#29615;?#21153;包括业务水平、技术服务、售後服務、市场管理等方面;交?#35013;?#25324;价格、交付期、交付配套准确、计量等方面。通过采取数据分析,将测评结果纳入管理评审,提出改进措施,达到顧客滿意。

5.6 質量管理基礎

5.6.1 總則

南鋁公司在企业標准管理、計量管理、認證管理、檢驗檢測管理等方面坚持以国际先进的管理标准为理念,通过不?#31995;?#20837;和推行先进的管理标准,开展管理创新和?#20013;?#25913;进,不断夯实公司的質量管理基礎建设,提升産品質量水平和品牌声誉。

5.6.2 標准管理

公司出廠執行的主要産品標准有:

YS/T67 《變形鋁及鋁合金圓鑄錠》

GB/T 5237.1《鋁合金建築型材第1部分:基材》

GB/T 5237.2《鋁合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材》

GB/T 5237.3《鋁合金建筑型材 第3部分:电?#23601;科?#22411;材》

GB/T 5237.4《鋁合金建筑型材 第4部分?#21495;?#31881;型材》

GB/T 5237.5《鋁合金建筑型材 第5部分?#21495;?#28422;型材》

GB/T 5237.6《鋁合金建筑型材 第6部分:隔热型材》

GB/T 6892《一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材》

YS/T 429.2 《鋁幕墙板 第2部分:有机聚合物喷涂鋁单板》。

GB/T 3880《一般工業用鋁及鋁合金板、帶材》

以上产品标准参照了是参照美、日、德、英等国家相应标准制定的:EN 755.2《鋁及鋁合金棒、管、型第2部分: 力學性能》、EN12020.2《6060及6063鋁及鋁合金精密型材 第2部分:尺寸及外形?#24066;?#20559;差》、ASTM B221M 《鋁及鋁合金?#36153;?#26834;材、条材、线材、型材和管材》、JIS H 8601《鋁及鋁合金阳极氧化膜》、JIS H 8602《鋁及鋁合金阳极氧化涂装复合膜》、AAMA 612《建筑用鋁表面阳极氧化复合膜的试验方法及性能以前技术规范》、Qualicoat《建筑用鋁表面漆膜、粉层质量标志?#29616;?#35268;范》、AAMA 2603《鋁?#36153;?#26448;、板材的有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》、AAMA 2604《鋁?#36153;?#26448;、板材高性能有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》、AAMA 2605《鋁?#36153;?#26448;、板材超高性能有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》、EN 14024《隔热金属型材性能要求和测试试验》AAMA TIR A8《建筑鋁合金隔热型材结构性能》等进行编制。

鋁及鋁合金板、带材标准参考了德国EN485-1:2008《鋁及鋁合金薄板、带材和厚板 第一部分:检验交货技术条件》编制。 

産品采用的以上標准均達到國際先進水平。爲確保産品質量,公司對生産的各種産品制定嚴于國家標准的企業內控産品標准組織生産。

南鋁公司积极参与近100项鋁型材产品相关的行业、国家标准制修订工作,主编的GB/T 5237.6《鋁合金建筑型材 第6部分:隔热型材》标准,填补国内空白,荣获中國有色金屬工業科学技术二等奖。主要参与起草的GB/T 5237《鋁合金建筑型材》等6项标准获中国有色金属技术标?#21152;判?#22870;一等?#20445;?#20027;编的YS/T 429.2《鋁幕墙板 第2部分:有机聚合物喷涂鋁单板》获福建省標准化貢獻三等獎。

南鋁公司积极参与“ISO/TC79/SC2国?#26102;?#20934;化分技术委员会组织的国?#26102;?#20934;修订工作。被授予GB/T 5237《鋁合金建筑型材》国家标准研制创新示范基地 ,“ISO 28340:2013《鋁表面复合膜鋁表面电泳有机复合膜和阳极氧化复合膜一般规定》国?#26102;?#20934;研制创新示范基地?#34180;?/span>

公司制定“全員參與、持續改進、全面提升”的標准化工作?#32467;槪?#24314;立健全企業標准體系和COMMS信息化技術標准體系管理和查詢系統,確保全過程、全員、全方位都有標准可依。截至2017年12月公司建立企業技術標准共14類823項,識別、收集、采標與企業産品、技術、生産經營相關的現行有效的國家標准332項、國際標准46項,貫穿于産品?#22836;?#21209;提供運行控制全過程,使産品從進?#31995;?#25104;品的整個生産過程都處于標准化管理之中,每件産品在?#32317;過程都有標准可依並通過標准化部門的監?#20581;?#27298;查和考核,強化標准的執行力度,實現標准體系對企業生産經營活?#25317;?#25351;導作用?#21516;F實意義。

5.6.3 計量管理

公司按GB/T19022-2003《测量管理體系  测量过程和测量设备的要求》建立本公司《测量管理手册》和《测量管理程序文件》并?#20013;?#26377;效运行和获得第三方?#20013;现ぁ?#35774;备环保部计量室确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设?#31119;?#20026;产品符合确定的要求提供证据,以确保结果有效和可靠。计量室现有专职人员20名,其中工程技术人员6人(注冊计量师3人),技师6人(高级技师5人)。下设计量检定班、技术组、司磅班。为了满足公司生产经营需要,经省质量技术监督局考核,建有十二项最高计量标?#35745;鰨?#24320;展对电能表、电三表、温控仪表、热电偶、热电阻、天平、砝码、衡器、压力表、游标类、测微类、表类等18440多台件计量器具的检定/校准和维护,其中6063多台件纳入A、B类管理。并对计量器具从计划选型、领用、入库、发放、编号、建?#30465;?#21608;检、修理、现场?#25910;?#25490;除、转移直至报废实行全过程控制。

为了更好地实现節能減排要求,公司自2008年开始建设能源管理中心,边建设边完善边使用?#20004;?#24050;有十年时间,目前建有能源计量采集站34个,1076台能源计量器具实行在线采集,分别是:电能表998台、气体流量计54台,电磁流量计24台。检测?#21335;?#30446;以电能为主,同时对天然气、?#39038;?#31354;气、?#21152;汀?#24037;业用水等数据进行采集,实时准确的监控生产线和设备能?#27169;?#21160;态分析各生产线、设备的能源消耗情况,给予有效指导生产与节能改造,实现能源成本考核到生产线、主要机台,避峰就谷生产的目的。同时不仅把节能意识落实到了每个人身上,而且也把能源使用情况回馈给决策层,从而达到提高企业管理水平,降低生产成本的效果。并且该系?#36710;?#21040;省节能监察中心的高度评价,2015年12月被国家工信部评为“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”荣誉称号。企业计量室取得中启计量体?#31561;现?#20013;心颁发的AAA级?#23433;?#37327;管理體?#31561;现?#35777;书?#34180;?/span>

5.6.4 認證管理

南鋁公司为鋁冶炼和鋁加工联合企业,公司取得的自愿性产品?#29616;?#33539;围为阳极氧化型材、电?#23601;科?#22411;材、粉末喷涂型材、氟碳喷漆型材、隔热型材、一般工业用鋁及鋁合金板材及带材、氟碳喷漆鋁单板等产品。公司产业链所有产品的生产制造已取得ISO9001质量体?#31561;现ぃ琁SO14001环境管理體?#31561;现ぃ?GB/T28001职业健康安全管理體?#31561;现ぃ琁ATF16949汽车质量体?#31561;现ぃ?#37569;合金型材的制造取得ISO/TS22163轨道交通质量体?#31561;现ぃ?#25386;威船级社工厂认可(DNV-GL)和美国船级社工厂认可(ABS)。公司下属子公司南鋁成都公司鋁合金型材的制造获得QC080000质量与有害物质管理體?#31561;现ぁ?#20027;导产品鋁合金建筑型材各品种取得方圆标志产品合格?#29616;?#21644;中国质量?#29616;?#20013;心低碳产品?#29616;ぁ?/span>

5.6.5 檢驗檢測管理

南鋁公司中心試驗室成立于1963年,經過50多年的發展,現已?#32428;?#21270;學分析和物理測試兩大檢測主體,主要承擔南鋁公司進廠原材料、半成品和成品,以及生産過程控制和新産品、新材料研發的檢測分析任務。中心試驗室按CNAS-CL01《檢測和校准試驗室能力認可准則》要求,建立和實施《中心試驗室質量手冊》和《中心試驗室程序文件》,保持實驗室質量體系的有效運行和持續改進,2006年8月,中心試驗室首次順利通過了國家實驗室認可考核,獲得中國合格評定國家認可委員會頒發的CNAS證書,且每2年均通過資格複審考核,鋁及鋁合金建築型材等12個標准産品,82個檢測項目獲得檢測能力認可評定。中心試驗室下設管理組、原材料檢測組、金相檢測組、光譜班和力學班,擁有檢測試驗技術人員26人(其中高級工?#34389;?人,工?#34389;?人),配置國內外先進的檢測試驗分析設備主要有38台套,價值近千萬元,各類先進的檢測試驗分析設備78台套(原值696萬元)。實驗室具有鋁基、鐵基和原材料化學成分、金相組織、力學性能以及型材耐蝕、門窗檢測等近百個項目的分析檢測能力。經認可具備輔料檢測能力、定期檢測能力、産品出廠檢驗能力等GB/T5237-2017國標所有要求的檢測項目的檢測能力,爲福建省科技廳批准建設首批福建省企業重點實驗室。

5.7 産品質量責任

5.7.1 總則

南鋁公司最高管理層始終高度重視質量工作,公司建立由總經理任組長,公司領導?#21360;?#21508;事業部和職能部門正職領導爲成員的全面質量領導小組,各事业部总经理为产品质量第一责任人,由质量副总经理具体分管,技术质量部统一协调,相关部门共同参与,并对本部门的具体质量管理工作负责,力求在各部门的共同配合下,建立以工序自检为基础,?#22987;?#21592;检验为判定,上下工序可追溯,责任及整改措施能落实的质量管理體系。严格执行国家、行业和企业标准,严格按客户的合同约定的产品质量标?#30002;?#32455;生产,并履行义务所应承担的违约责任。

5.7.2 産品質量水平

南鋁公司完善的质量管理、先进的技術裝備、雄厚的?#36153;埂?#27169;具、表面处理制造生产能力和优质的原材料造就了“闽鋁品?#30465;保?#20351;“闽鋁”鋁型材实物质量达到国际先进水平,产品始终保持优质高价。在历次国家、省质量监督部门监督抽查中合格率100%。鋁合金建築型材取得方圓標志産品合格認證和中國質量認證中心低碳産品認證。鋁合金建築型材和一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材2016年複評再次榮獲有色金屬産品實物質量金杯獎,實物質量被認定已達到國際同類産品實物質量水平。2015-2017年,每年2次通過省質量監督局的監督抽查合格,2017年通過國家質量監督局的抽查合格。南鋁公司始終秉承:“恪守商德、誠信共贏”的誠信主張做?#27599;?#25142;的服務工作。公司建立《南鋁公司客戶關系管理辦法》和《顧客滿意管理程序》,按不同顧客群分類進行滿意?#26085;{查,根據調查結果,對滿意情況和購買行爲之間的直接聯系進行分析,?#32428;?#35519;查分析報告,尋找改進機會。公司制定不同顧客回訪程序,對主要顧客進行回訪,及時了解、收集公司産品及服務質量等方面的信息和存在的不足,技術質量部門負責分析異常情況,在每月生産經營例會上進?#22411;?#22577;,及時制定改進方法和計劃實施改進,不斷提高顧客的滿意程度。公司年度綜合顧客滿意度分析結果2015年爲90.47分,2016年爲90.62分,2017年爲90.75分。

5.7.3 産品售後責任

1.質量投訴處理

公司根據《質量管理  顧客滿意  组织处理?#31471;?#25351;南》国家标准制定了《顧客滿意管理程序》,明确顾客?#31471;?#22788;理的内容、过程、时限和相关部门职责,确保?#31471;?#33021;够得到及时有效的解决。设立400服務熱線電話,接待顧客咨詢和意見反饋。公司在每月生産經營例會上對顧客日常投訴中存在的問題進行彙總?#22836;?#26512;,公司內部可以解決的通過采取糾正預防措施及時實施改進,需外部顧客或相關方配合實施改進的問題,通過發出糾正預防措施通知單,促進顧客或相關方共同參與改進,實現互利雙贏。顧客産品質量及意見投訴流程如下:

1)業務員在?#25317;?#23458;戶投訴後,必須根據客戶投訴意見及時(1個工作日)辦理【顧客投訴處理表】遞交技術質量部售後質量服務員處理。

2)業務員辦理【顧客投訴處理表】必須首先與用戶進行有效的溝通,同時認真完整填寫好【顧客投訴處理表】上的詳細內容,如産品規格的投訴問題/數量/品種等,同時必須附有投訴産品的照片?#35748;?#38364;信息文件。沒有圖片的必須附有實物樣品。

3)技術質量部售後質量服務員根據【顧客投訴處理表】提供的信息, 2個工作日)组织有关单位人员对产品做出质量鉴定与并提出责任部门整改措施处理意见。并向责任部门发出纠正措施通知单。

4)由技術質量部分管領導核實後根據質量鑒定情況做出最終處理意見。

5)有異議報公司分管副總經理或總經理仲裁決定。

6)技術質量部售後質量服務員處理完畢後通知相關業務員來簽字領取,業務員可根據鑒定結果最終處理意見與用戶進行有效的溝通。

7)對無法按顧客意願處理的應耐心解?#23560;?#21462;得顧客的諒解。

8)售後質量服務員須跟蹤改進措施情況及結案情況,了解顧客對投訴處理的滿意程度。

2.産品召回管理

公司建立並實施《不合格品控制程序》,對缺陷産品,不合格産品控制和召回制度進行了規定。規定了當在過程檢驗、産品抽查、産品審核等出現不合格品或使用了失效的檢驗設備檢驗産品時,經追溯該批産品,如有流到下道工序/顧客的途中和/或現場,應立即向其發出【産品召回報告】。當不合格品被發運時,銷售部門應立即通知顧客,初始通知應隨附事件的詳細文件。召回制度的職責爲事業部質量部門負責出具召回報告,物流部門負責內部工序上和銷售途中的不合格品或潛在不合格産品的召回,銷售部門負責客戶現場的不合格品或潛在不合格産品的召回。根據鋁加工産品的特點,關鍵的質量參數都在出廠前,都可以在各自的工序中檢測到,近幾年來,公司沒有批量缺陷産品出廠後發現的現象,暫無不合格召回的示例發生。

3.“三包”責任

1)銷售後的産品因用戶疑似公司産品質量等原因産生的有瑕疵産品,用戶要求?#32032;?#30340;,用戶將瑕疵的樣品?#35748;?#38364;資料反饋給責任片區的業務員,由業務員辦理【顧客投訴處理表】交技術質量部,經核實、審批後方可實施退換貨。不按規定辦理投訴,而把材料退回的,視情況每筆扣責任業務員50200元月效益工資。如遇特殊情況業務員應查清原因並補辦【顧客投訴處理表】經審批後方可實施。

2)销售业务员在?#25317;?#23458;户退货通知后,应?#32824;?#36896;成退货原因、断面、數量等与退货前?#31471;?#26159;否相符,由仓库管理?#22791;?#36131;验收退货數量,并在【销售产品退换货处理表】中填写退货數量和货物情况后,销售业务员在1個工作日内及时提交技术质量部门售后质量服务员。

3)技術質量部門售後質量服務員?#25317;健?#37559;售産品退換貨處理表】審核後進行編號,在2個工作日内组织人员完成重新检验鉴定工作,屬質量問題可請生産部門參加,並做出?#32032;?#29987;品質量鑒定會審結論和質量責任判定。

4)技術質量部門售後質量服務員根據實施意見負責計算費用損失,屬質量問題按《質量管理與考核辦法》有關規定計算內部責任部門質量損失費用。

5)客戶因自身原因造成的産品損壞、滯銷或鋸切余料(含用戶報錯單非常規未拆包的産品)要求?#32032;?#30340;,根據用戶與公司合作情況以及公司生産情況決定是否給予?#32032;洝?#32147;鋁型材公司技術質量部和公司領導同意給予辦理?#32032;?#30340;,按規定辦理【銷售産品退換貨處理表?#23458;素?#25163;續。價格參照?#32032;?#26178;當旬上海華通鋁錠現貨平均價,並按10%的金屬燒損率扣減?#32032;?#20729;格,往返的運輸費用及裝卸費用由對方承擔。特殊情況另定。

6)由技術質量部分管領導核實後根據質量鑒定情況做出最終處理意見。

7)如對責任劃分存在異議,報公司分管副總經理或總經理仲裁決定。

8)技術質量部售後質量服務員處理完畢後及時通知相關業務員來簽字領取,業務員可根據鑒定結果最終處理意見與用戶進行有效的溝通,

9)從受理到銷售産品退換貨處理結案銷售部業務員應實施全過程跟蹤,【銷售産品退換貨處理表】做出最終處理意見後,各責任業務員應及時結?#31119;?#20006;在次月25日前將結案情況反饋表報技術質量部,如未能結案的須注明原因。未能反饋結案情況的每張表格扣發責任人20元,三個月不能結案?#30446;?#30332;責任人每張表格100元,並責成結案。

10)如退货时经鉴定与?#31471;卟环?#25110;超出數量造成公司损失的,按加工费损失金额5%扣發責任業務員月效益工資。

11)若包裝完好的常規通用産品,經技術質量部檢驗産品完好無損的?#21152;?#37325;新入庫.由對方承擔運輸費用及裝卸費用,並適當收取加工費,收費標准根據用戶與公司的合作情況確定。

12)經銷售公司確認同意退、換貨的,但對技術質量部責任劃分存在異議的,報公司領導仲裁後,方可實施。

13)售後質量服務員須跟蹤改進措施情況及結案情況,了解顧客對投訴處理的滿意程度。

14)按規定投訴處理結案後,公司技術質量部必須將【銷售産品退換貨處理表】存檔備查。

5.7.4 企業社會責任

1.公共責任

南鋁公司是以生产鋁合金型材为主的专业制造厂家,在生产使用过程中对社会带来的影响因素有噪聲、粉尘、废气、廢水、废渣排放等,可能给环境带?#27425;?#26579;;排放噪聲可能会给公众身体带?#27425;?#23475;;建筑鋁型材的质量对建筑安全的影响;生产过程的工伤隐?#25216;?#28508;在的火灾危险等。公众关注焦点是鋁型材质量、节能环保、廢水排放和噪聲等问题。为此,公司确定環境保護、能源利用、安全生産、産品安全、職業衛生五个公共責任项目,确定相关影響指標、风险识别, 根據國家行業標准,確立內控指標、測量方法、控制過程?#22836;?#27861;。具體見下表:

控制項目

影響指標

相關風險

國際行業標准

內控指標

測量方法

控制過程及方法

産品安全

型材壁厚

力學性能

門窗墜落傷人

GB/T5237《鋁合金建築型材》産品標准

執行嚴于國家標准的企業內控標准

公司內部檢測;相關機構監督檢查

1.嚴格執行國家産品標准和內控標准;2.建立原材料進廠檢驗和産品出廠檢驗系統。

環境保護

廢水

煙塵

噪聲

廢物等

水體汙染導致酸雨空氣汙?#32232;?#25854;?#29992;?#29983;活

《污水综合排放标准》、   《锅炉大气污染物排放标准》、《工业企业厂界噪聲标准》

達?#20132;?#20778;于相應的國家標准。

公司內部測量環境監測部門測量

1.建設汙水處理站

2.噪聲源治理

3.制定文件控制

4.按环境管理體系標准管理

安全生産

物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、起重傷害、

火災、中毒等

人員傷害

財産損失

影響社會和職工隊伍穩定

企業職工傷亡事故分類標准(GB6441-86)

 

工亡、重傷、重大火災事故爲零。

輕傷≤7‰

相關機構定期檢測、檢查,職業健康體檢、內部分級檢查考核。

1、按职业健康安全管理體系管理;2、执行安全“三同时”3、签订安全生産管理责任状;4、制订完善的各个工种(岗位)安全操作规程。5、员工安全培?#21040;?#32946;。

能源資源利用

天然氣、柴油、汽油、電、煤、水?#35748;?#32791;

增加生産成本

浪費能源資源

影響可持續發展

GB 21346《電解鋁企業單?#21010;b品能源消?#21335;?#38989;》

GB 21351《鋁合金建築型材單?#21010;b品能源消?#21335;?#38989;》

根據國家行業先進水平,制定能耗指標

統計分析

1、推廣利用節能新技術、新材料、新設備、新工藝。2、建立企業循環用水系統。3、開展降低柴油?#21152;?#32791;的專項攻關。4、鋁電解槽節能生産工藝研究

職業衛生

粉尘、噪聲、氟化物、甲?#20581;?#20108;甲苯等工业毒物

導致職業病的産生

GBZ2《工業場所有害因素職業接觸限值》

執行相應的國家標准。

市疾病預防控制中心監測

1、按职业健康安全管理體系管理;

2、職工定期體檢;

3、生産現場職業危害因素定期檢測。

2.道德行爲

企業領導班子遵紀守法、誠實經營,把诚信融入到了企业的經營理念当中,在企業中?#32428;?#33391;好的誠信氛圍。制訂並嚴格執行員工道德規範》,堅持以管理爲保證,?#32428;?#35488;信建設的長效機制。完?#24179;?#29151;活動中的信用制度,規範契約行爲從強化企業管理制度入手,健全?#22411;?#27161;管理制度和程序,对企业的采购供应、生产制造、市場銷售等各环节加强信用管理,所有招标项目?#21152;?#24288;務公開办、审计办、纪检等部门全过程参与和监?#20581;?/span>在內部監督上,規範企業領導人員決策和管理行爲,決策程序公開透明,對企業內部重大決策、基建工程招標、大宗原材料采購等十多項內容實行公開,保障員工知情權。堅持合同信用管理,加強與合作夥伴溝通,確保合同履約率100%以市場爲一線,提供務實優質的誠信營銷服務。公司將品牌核心價值與營銷行爲系統整合,堅持“始終以高品質产品服务大众”的使命,力求做好售前、售中和售後服務的每一个细节,以完善、创新的服务体系赢?#27599;?#25143;的信赖。每年召開全國用戶洽談會,評選“誠信用戶?#20445;?#23450;期走訪用戶,認真地對待用戶的意見,促使産品更充分地滿足用戶的需求,促進供需雙?#20171;L期友好合作。重?#21360;?#38397;鋁”商标宣传工作,將廣告、公共關系、銷售推廣、包裝設計、企業形象識別系統等手段進行一體化運用,進行基于信用的“立體傳播?#20445;?/span>切實維護股東、員工、經銷商、供應商?#35748;?#38364;方的利益,構築企業的“和諧生態圈”和誠信價值鏈。以道德爲根基,營造和諧的誠信文公司充分利用《闽鋁报》、广播、电?#21360;?#23459;传栏、展板、网站和微信公众号等载体,大力宣扬身边的道德模范和先进人物事迹,?#32428;?#40680;政工團齊抓共管文明建設的機制。讓道德建設彙聚成?#29615;N信念、?#29615;N精神、?#29615;N力量。堅持以管理爲保證,?#32428;?#35488;信建設的長效機制。公司被評爲“全國守合同重信用單位?#34180;ⅰ?#20840;國標准化良好行爲企業?#34180;ⅰ?#20840;國知識産權優勢企業?#20445;?#34987;中國有色金屬工業協會確認爲“企業信用評價AAA級信用企業?#34180;?/span>連續三屆被評爲“福建省最佳信用企業” 、連續24年被認定爲南平市“守合同重信用”企業和南平市首批“誠信用工單位?#34180;?/span>2017榮獲“全國文明單位”

3.公益支持

公司围绕企業文化、战略目标,因地制宜,构建公益支持规划。和中南大学、福建工程学院等院校建立长期合作关系,为其提供实习基地,同时对本地的学校和社区医?#33322;?#34892;捐资;公司共投入一千多万元进行周边社区改造和环境绿化美化,?#20013;?#25913;善社区环境,社区体育、健身等设施对外开放;组织开展“互动联动?#34180;ⅰ?#19968;助一?#34180;?#35686;民共建及各种社会公益活动,公司高层领导带头,公司员工踊跃参与抢?#31449;?#28798;、捐款捐物、义务献血等公益活动,公司注冊志愿者人数占员工数的30%以上,每月堅持開展志願者服務,公司被評爲南平市“公益明星單位”和“互動聯?#21360;?#20849;建帶創”工作先進單位、“文化扶貧優秀單位?#34180;?/span>

5.7.5 質量信用記錄

南鋁公司在报告期内无不良質量信用記錄。“闽鋁”牌鋁合金建筑型材连?#20013;?/span>10多年被確認爲“福建名牌産品?#20445;?/span>2007年获“中国名牌产品?#20445;?#38397;鋁”商标被认定为“中国驰名商标?#20445;?/span>2008年,入榜全國有色金屬行業AAA級信用等級企業;2009年,“闽鋁”牌鋁型材被福建省区域和企业评价中心评为“2009年度福建产品之最?#20445;?#38397;鋁”品牌荣获福建改革开放三十年最具影响力、贡献力品?#24179;保?/span>2010年,被中國國家標准化管理委員會確認爲國家AAAA級“標准化良好行爲企業?#20445;?/span>2014年公司主起草標准獲福建省標准貢獻獎三等獎,2016年公司參編標准獲“中國標准創新貢獻獎二等獎?#20445;?/span>2011年榮獲“福建省政府質量獎?#20445;?/span>2012年,被國家工信部列爲“工業企業品牌培育試點企業?#20445;?#20837;選國家工信部“質量標杆企業?#20445;?/span>2013年,被工業和信息化部評爲“工业品牌培育示范企业?#20445;?#26159;福建省惟一获?#32824;?#33635;的企业。“闽鋁”产品实物质量连续10多年通过国家和福建省质量监督抽查全部合格,节能隔热鋁建筑型材等“闽鋁”系列产品获全国有色金属产品实物质量“金杯奖?#34180;?/span>

5.8 報告結語

隨著我國人們生活水平的提高,人員素質的提高,人們對産品質量的要求也不斷提高,各種新産品,新技術的不斷運用,各種世界級質量要求的産品也陸續轉移到我們公司來生産,我們面臨了新的挑戰,高端客戶?#21518;w不斷增加,質量控制的難度也隨著增加,市場對質量誠信的內涵要求也不斷提高,未來只有重視質量責任,質量誠信經營的企業才能夠持續發展是無需置疑的。

本报告由南鋁公司门户网站向社会公开发布,发布周期为20171月-12月。本次发布,主要是对南鋁公司质量管理相关工作做了系统总结,还有许多不足,但能够基本?#20174;?#21335;鋁公司的质量信用状况,对消费者、供应商、经销商、监管部门等利益和责任相关方了解南鋁公司质量信用现状有一定的意义。


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